目 錄
第一部分(fēn) 單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構成
3.2024年度主要工作任務
第二部分(fēn) 2024年預算報表
（一）單位預算表
1.東營經濟技術開發區東凱小學2024年收支總表
2.東營經濟技術開發區東凱小學2024年收入總表
3.東營經濟技術開發區東凱小學2024年支出總表
4.東營經濟技術開發區東凱小學2024年财政撥款收支總表
5.東營經濟技術開發區東凱小學2024年一般公共預算支出表
6.東營經濟技術開發區東凱小學2024年一般公共預算基本支出表
7.東營經濟技術開發區東凱小學2024年政府性基金預算支出表
8.東營經濟技術開發區東凱小學2024年國(guó)有資本經營預算支出表
9.東營經濟技術開發區東凱小學2024年基本支出總表
10.東營經濟技術開發區東凱小學2024年項目支出總表
11.東營經濟技術開發區東凱小學2024年政府采購(gòu)支出表
12.東營經濟技術開發區東凱小學2024年政府購(gòu)買服務支出表
13.東營經濟技術開發區東凱小學2024年項目支出績效目标及項目情況表
14.東營經濟技術開發區東凱小學2024年“三公”經費支出預算表
（二）對下轉移支付預算表
15.東營經濟技術開發區東凱小學2024年區本級對下轉移支付預算彙總表
16.東營經濟技術開發區東凱小學2024年區本級對下轉移支付預算明細表
第三部分(fēn) 2024年單位預算情況說(shuō)明
1.關于2024年收支預算總體(tǐ)情況說(shuō)明
2.關于2024年收入預算情況說(shuō)明
3.關于2024年支出預算情況說(shuō)明
4.關于2024年财政撥款收支預算總體(tǐ)情況說(shuō)明
5.關于2024年一般公共預算撥款情況說(shuō)明
6.關于2024年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
7.關于2024年政府性基金預算撥款情況說(shuō)明
8.關于2024年國(guó)有資本經營預算撥款情況說(shuō)明
9.關于2024年項目支出預算情況說(shuō)明
10.關于2024年政府采購(gòu)預算情況說(shuō)明
11.關于2024年政府購(gòu)買服務預算情況說(shuō)明
12.關于2024年“三公”經費支出預算情況說(shuō)明
13.其他(tā)重要事項情況說(shuō)明
第四部分(fēn) 2024年轉移支付預算情況說(shuō)明
第五部分(fēn) 名詞解釋
東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位預算
第一部分(fēn) 單位概況
一、單位職責
（一）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，實行義務教育。
（二）大(dà)力實施素質教育，更新教育觀念，提高教學水平。
（三）大(dà)力抓好德育教育，培養德智體(tǐ)美全面發展的社會主義建設和接班人(rén)。
（四）加強校園文化建設，倡導和雅管理(lǐ)，構建良好的教育教學氛圍。
（五）優化、美化校園，讓學校和諧發展，加強安全管理(lǐ)，杜絕各類安全事故發生(shēng)。
（六）完成上級主管部門(mén)交辦的其他(tā)事項。
二、單位預算單位構成
2024年度東營經濟技術開發區東凱小學納入預算編制範圍的單位共1個，單位性質爲事業單位。截至2023年12月31日(rì)，東營經濟技術開發區東凱小學實有各類人(rén)員(yuán)565人(rén)，其中在職514人(rén)、離(lí)休0人(rén)、退休51人(rén)。
三、2024年度主要工作任務
（一）持續抓好各類教育項目建設，保質保量完成後續各項任務。
（二）健全完善全面育人(rén)格局，持續加強師(shī)德師(shī)風(fēng)建設。
（三）紮實開展教研教改，統籌推進教育改革。
（四）對标補齊短(duǎn)闆弱項，着力提高教育質量。
（五）持續規範辦學行爲，加快(kuài)推進教育信息化。
第二部分(fēn) 2024年單位預算表
東營經濟技術開發區東凱小學2024年預算表由以下16張表格構成，具體(tǐ)表格内容見(jiàn)附件(jiàn)。
（一）單位預算表
1.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位收支總表（附件(jiàn)表1）
2.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位收入總表（附件(jiàn)表2）
3.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位支出總表（附件(jiàn)表3）
4.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位财政撥款收支總表（附件(jiàn)表4）
5.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位一般公共預算支出表（附件(jiàn)表5）
6.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位一般公共預算基本支出表（附件(jiàn)表6）
7.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位政府性基金預算支出表（附件(jiàn)表7）
8.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位國(guó)有資本經營預算支出表（附件(jiàn)表8）
9.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位基本支出總表（附件(jiàn)表9）
10.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位項目支出總表（附件(jiàn)表10）
11.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位政府采購(gòu)支出表（附件(jiàn)表11）
12.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位政府購(gòu)買服務支出表（附件(jiàn)表12）
13.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位項目支出績效目标及項目情況表（附件(jiàn)表13）
14.東營經濟技術開發區東凱小學2024年單位“三公”經費支出預算表（附件(jiàn)表14）
（二）對下轉移支付預算表
15.東營經濟技術開發區東凱小學2024年市本級對下轉移支付預算彙總表（附件(jiàn)表15）
16.東營經濟技術開發區東凱小學2024年市本級對下轉移支付預算明細表（附件(jiàn)表16）
第三部分(fēn) 2024年單位預算情況說(shuō)明
一、關于2024年收支預算總體(tǐ)情況說(shuō)明
按照(zhào)綜合預算原則，東營經濟技術開發區東凱小學所有收入和支出均納入單位預算管理(lǐ)。東營經濟技術開發區東凱小學2024年收支總預算6663.06萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括教育支出。
二、關于2024年收入預算情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學2024年收入預算6663.06萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，比2023年預算增加2208.95萬元，增長49.59%，增長原因主要是人(rén)員(yuán)經費增加。
三、關于2024年支出預算情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學2024年支出預算6663.06萬元，比2023年預算增加2208.95萬元，增長49.59%，增長原因主要是人(rén)員(yuán)經費增加。其中，基本支出5936.83萬元，占89.10%，主要用于保障機(jī)構日(rì)常運轉、完成日(rì)常工作任務等；項目支出726.23萬元，占10.90%，主要用于城(chéng)鄉義務教育生(shēng)均公用經費。
四、關于2024年财政撥款收支預算總體(tǐ)情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學2024年财政撥款收支預算6663.06萬元。收入按資金來(lái)源分(fēn)全部爲一般公共預算撥款；按資金年度分(fēn)全部爲當年财政撥款收入。
支出按功能分(fēn)類分(fēn)爲：教育支出6663.06萬元，占100.00%。
與2023年預算相(xiàng)比，收、支總計(jì)各增加2208.95萬元，增長49.59%。主要原因是人(rén)員(yuán)經費增加。
五、關于2024年一般公共預算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
東營經濟技術開發區東凱小學2024年一般公共預算撥款6663.06萬元，比2023年預算撥款增加2208.95萬元，增長49.59%，主要原因是人(rén)員(yuán)經費增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
教育支出6663.06萬元，占100.00%。
（三）一般公共預算撥款具體(tǐ)使用情況。
1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算6663.06萬元，比2023年預算增加2208.95萬元，增長49.59%，增長原因主要是人(rén)員(yuán)經費增加。
六、關于2024年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學2024年一般公共預算基本支出5936.83萬元，其中：
工資福利支出5652.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他(tā)社會保障繳費、住房(fáng)公積金等。
商品和服務支出89.62萬元，主要包括：福利費、公務用車運行維護費等。
對個人(rén)和家庭的補助194.77萬元，主要包括：退休費、生(shēng)活補助等。
七、關于2024年政府性基金預算撥款情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2024年國(guó)有資本經營預算撥款情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學2024年沒有國(guó)有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2024年項目支出預算情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學2024年項目支出預算安排726.23萬元，比2023年預算增加726.23萬元，增長主要原因是城(chéng)鄉義務教育生(shēng)均公用經費本年預算調整到項目支出。主要包括本年财政撥款安排726.23萬元（其中一般公共預算安排726.23萬元、政府性基金預算安排0.00萬元、國(guó)有資本經營預算安排0.00萬元），财政撥款結轉結餘安排0.00萬元（其中一般公共預算安排0.00萬元、政府性基金預算安排0.00萬元、國(guó)有資本經營預算安排0.00萬元），财政專戶管理(lǐ)安排0.00萬元、其他(tā)收入安排0.00萬元。
十、關于2024年政府采購(gòu)預算情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學2024年安排政府采購(gòu)預算80.30萬元，比2023年預算增加80.30萬元，增長原因主要是部分(fēn)設備報廢需增購(gòu)。
十一、關于2024年政府購(gòu)買服務預算情況說(shuō)明
東營經濟技術開發區東凱小學2024年沒有安排政府購(gòu)買服務預算支出。
十二、關于2024年“三公”經費支出預算情況說(shuō)明
2024年，東營經濟技術開發區東凱小學一般公共預算及政府性基金财政撥款“三公”經費支出預算1.20萬元，與2023年相(xiàng)比持平。其中因公出國(guó)（境）費0.00萬元，公務接待費0.00萬元，公務用車購(gòu)置及運行費1.20萬元。具體(tǐ)情況如(rú)下：
（一）因公出國(guó)（境）費。支出預算0.00萬元，與2023年相(xiàng)比持平，主要原因是2023、2024年均未安排出國(guó)（境）費預算。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機(jī)關因公臨時出國(guó)經費管理(lǐ)辦法》（合政辦〔2014〕8号）等相(xiàng)關規定,主要用于單位公務出國(guó)(境)的國(guó)際旅費、國(guó)外城(chéng)市間交通費等支出。
（二）公務接待費。支出預算0.00萬元，與2023年相(xiàng)比持平，主要原因是2023、2024年均未安排公務接待費預算。經費使用嚴格執行《黨政機(jī)關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機(jī)關公務接待費管理(lǐ)暫行辦法》（合财行〔2015〕64号）等相(xiàng)關規定,主要用于經審批的接待上級、外單位業務指導和工作調研、專項業務等公務往來(lái)支出。
（三）公務用車購(gòu)置及運行費。支出預算1.20萬元，與2023年相(xiàng)比持平。其中：公務用車運行費1.20萬元，與2023年相(xiàng)比持平，主要原因是厲行節約，主要用于車輛(liàng)燃料費、維修費、過路(lù)過橋費、保險費等。公務用車購(gòu)置費0.00萬元，與2023年相(xiàng)比持平，主要原因是2023、2024年均未安排公務用車購(gòu)置預算，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛(liàng)、應急保障用車0輛(liàng)、其他(tā)按照(zhào)規定配備的公務用車0輛(liàng)、執法執勤用車0輛(liàng)、特種專業技術(shù)用車0輛(liàng)。
十三、其他(tā)重要事項情況說(shuō)明
（一）項目績效目标編制情況。
2024年東營經濟技術開發區東凱小學編制項目績效目标1個，預算資金726.23萬元。績效目标包括總體(tǐ)目标和績效指标，總體(tǐ)目标是項目預期産出和效益的總體(tǐ)描述，績效指标是總體(tǐ)目标的細化和量化。績效指标統一按照(zhào)三級設置，一級指标分(fēn)爲産出指标、效益指标兩大(dà)類，二級指标分(fēn)爲數量指标、質量指标、時效指标、成本指标（均屬于産出指标）和經濟效益、社會效益、生(shēng)态效益、可(kě)持續影(yǐng)響指标、滿意度指标（均屬于效益指标），三級指标結合項目實際，明确具體(tǐ)指标和指标值。
（二）機(jī)關運行經費。
東營經濟技術開發區東凱小學系非參公事業單位，無機(jī)關運行經費。2024年本單位運行經費财政撥款預算89.62萬元，比2023年減少591.73萬元，下降86.85%，下降主要原因是城(chéng)鄉義務教育生(shēng)均公用經費本年預算調整到項目支出。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年東營經濟技術開發區東凱小學政府采購(gòu)預算總額80.30萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預算80.30萬元、政府采購(gòu)工程預算0.00萬元、政府采購(gòu)服務預算0.00萬元。
（四）國(guó)有資産占有使用情況。
截至2023年12月31日(rì)，東營經濟技術開發區東凱小學固定資産總金額（原值）9975.90萬元，較上年增加589.53萬元，其中，土(tǔ)地、房(fáng)屋及構築物6212.94萬元、設備2869.13萬元、其他(tā)資産893.83萬元；無形資産總金額（原值）0.00萬元，其中土(tǔ)地使用權0.00萬元。
單位車改後保留車輛(liàng)1輛(liàng)，其中，其他(tā)按照(zhào)規定配備的公務用車1輛(liàng)。
單位價值100萬元以上的設備有2台（套）。
2024年單位預算安排購(gòu)置車輛(liàng)0輛(liàng)，購(gòu)置費0.00萬元。
2024年單位預算安排購(gòu)置單位價值100萬元以上的設備0台（套），購(gòu)置費0.00萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2024年東營經濟技術開發區東凱小學單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0.00萬元。
第四部分(fēn) 2024年轉移支付預算情況說(shuō)明
2024年東營經濟技術開發區東凱小學無主管的對下轉移支付預算項目。
第五部分(fēn) 名詞解釋
一、财政撥款收入：指區财政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國(guó)有資本經營預算撥款收入。
二、财政專戶管理(lǐ)非稅收入：指按照(zhào)非稅收入管理(lǐ)相(xiàng)關規定，納入财政專戶管理(lǐ)的教育收費等。
三、其他(tā)收入：指除了财政撥款收入、财政專戶管理(lǐ)非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件(jiàn)發生(shēng)變化無法按原計(jì)劃實施，需以後年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指爲保障機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工作任務而發生(shēng)的人(rén)員(yuán)支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目标所發生(shēng)的支出。
八、“三公”經費：納入财政預決算管理(lǐ)的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購(gòu)置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費反映單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城(chéng)市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購(gòu)置及運行費反映單位公務用車購(gòu)置支出（含車輛(liàng)購(gòu)置稅）及燃料費、維修費、過橋過路(lù)費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關運行經費：指爲保障行政單位（包括參照(zhào)公務員(yuán)法管理(lǐ)的事業單位）運行，用于購(gòu)買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議(yì)費、福利費、日(rì)常維修費、一般設備購(gòu)置費、辦公用房(fáng)水電費、辦公用房(fáng)取暖費、辦公用房(fáng)物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他(tā)費用等。